Page 168 - 农产品质量检验检测与质量控制

农产品质量检验检测与质量控制
Quality Inspection, Testing and Quality Control of Agricultural Products

录与报告等所有要素，在设计检查表时要可操作性强，便于核查并提出审核意见，为
后期开具不符合项做好前期准备。
最后，内部审核的前期准备。内审组组长负责组织开展内审工作。内审组组长负
责制定《内部审核实施方案》，其内容应包括内审范围、内容；审核组成员、成员分工；
受审核部门、时间安排。内审日程安排应提前一周通知受审核部门，受审核部门若有

异议及时提出，若无异议应做好审核准备。审核组组长、成员应在审核前认真学习《检
验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》《农产品质量安全检测机构考
核评审细则》《质量手册》《程序文件》等内容。

（2）内部审核的实施步骤
第一，首次会议。首次会议应表明审核目的、依据、程序，向与会人员告知时间
安排，明确末次会议内容。首次会议需管理层、内审组全体人员、受审核部门负责人
参加。审核组组长主持会议，并做好人员签到及会议记录。

第二，查阅档案。依据《内部审核检查表》《质量手册》《程序文件》对档案进
行查阅，其查阅的档案范围包括仪器设备档案、人员技术档案、原始记录档案、质量
控制档案、标准物质相关档案等内容，查阅档案时要客观、公正，对不符合项进行记录，

并要有相对应条款号。
第三，现场审核。现场审核是依据《内审检查表》《质量手册》《程序文件》进行，
审核日常检测活动是否偏离管理体系，审核方式包含查看、询问、听取、验证，审核
范围涉及仪器设备使用、人员操作、标准物质的存放等内容。现场审核可进行如下操
作。对业务室样品抽取、样品流转、样品制备、样品状态标识、样品存放及存放时限、

样品处理等环节进行询问、查看。对检测室标准查新、方法验证、原始记录填写、前
处理关键环节等环节提问或查看。对仪器设备管理员仪器设备期间核查程序、仪器的
鉴定周期、仪器期间核查、功能性设备核查情况进行提问及现场查看。对标准物质管

理员标准物质管理程序、标准物质证书、标准物质存放、标准物质配制原始记录等提
问及现场查看，审核过程要客观、公正，有依据可循，审核内容需现场记录。
第四，及时记录审核内容。审核人员通过查阅档案、现场审核、询问、核查仪器
设备等方法收集不符合项，核查被审核部门检测工作中是否按照检测机构管理体系运

行，审核过程中发现的问题要如实记录，不可避重就轻。
第五，召开审核组会议。现场审核结束后，审核组长及时组织召开审核组会议，
会议研判发现的问题，以及对应的审核依据，判定不符合类型（体系性、实施性、效果性）
及不符合程度（严重、一般、轻微），内审员开具“不符合项”，交由受审核部门确认，

提出纠正措施，规定整改不符合项关闭时限，对不符合项进行分析，并对质量管理体
系运行的有效性、符合性作出相应结论。

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